El sistema para tu ferretería: mostrador, bodega y crédito en un solo lugar

• El inventario nunca cuadra. Sales a surtir, alguien toma un bulto para una obra y no lo anota. Al conteo físico faltan piezas y nadie sabe dónde se torcieron.
• No sabes cuánto te debe cada contratista. El crédito vive en la libreta, y cuando el cliente pide más material no tienes forma de saber si ya se pasó de su límite.
• Cada precio es una discusión. El mismo tornillo tiene precio de mostrador, precio de obra y precio de «este es mi cliente de años».
• Facturar es capturar dos veces. Primero la nota, luego otra vez todo en el portal para timbrar.
• Compras a ciegas. Te enteras de que se acabó el cemento cuando el cliente lo pide, no antes.

• Existencia real por almacén. Mostrador y bodega son almacenes distintos; los traspasos entre ellos quedan registrados, con opción de revertir si se capturó mal.
• Semáforo de reorden por artículo. Cada clave tiene su punto de reorden: se pinta en rojo al llegar y en amarillo antes. El agente de pronóstico corre cada noche y arma la lista de lo que hay que pedir.
• Crédito por cliente, con límite y días. La tabla de clientes muestra el crédito disponible real —límite menos saldo—, no solo lo que debe.
• Antigüedad de cartera por rangos de 30, 60 y 90+ días, para saber a quién cobrar primero. El agente de cobranza la ordena y redacta el recordatorio, por WhatsApp o correo; tú decides si se manda.
• Precio por cantidad y por tipo de cliente: cada artículo puede tener su precio fijo por lista —el de obra, el de mostrador— y su precio de mayoreo a partir de cierta cantidad. No se suman con la rebaja de temporada: el cliente paga el más barato.
• Cuenta por obra del contratista: sus pedidos y facturas se cargan a cada obra, y ves cuánto va facturado, cuánto debe y cuánto le queda del presupuesto de cada una, aunque todo se facture a su mismo RFC.
• Comisión por vendedor, sobre lo vendido o sobre lo cobrado, en un reporte por periodo.
• Kardex por artículo: el historial de cada entrada y salida con su costo. Cuando el conteo no cuadra, ahí está en qué movimiento se torció.
• Factura desde la misma venta. El CFDI 4.0 sale del pedido ya capturado, sin volver a teclear nada, y se valida contra el esquema del SAT antes de gastar el timbre.
• Factura global para todo lo que vendiste al público en general, con la periodicidad que te toque.
• Punto de venta de mostrador: lector de código de barras, venta por pieza o por caja, cobro en efectivo, tarjeta, transferencia o fiado, ticket impreso y corte de caja por turno; el contratista con su lista de precios se elige en el mismo ticket.
• Báscula: lee las etiquetas de lo que se vende por peso o por metro.
• Fiado desde el mostrador: el cliente conocido se lleva la mercancía con su ticket, la cuenta se carga a su nombre —y a la obra que elija— con sus días de crédito y, si se pasa de su límite, el sistema no deja fiarle más.
• Número de serie para la garantía: se prende en los artículos donde importa —la herramienta cara, no el tornillo— y cada pieza pide su número al recibirla y al venderla. Buscas la serie y el sistema dice dónde está esa pieza o a quién se le vendió, cuándo y en qué documento; la misma pieza no se vende dos veces. Lo que ya estaba en el anaquel se puede vender registrando su serie ahí mismo, con la autorización de un encargado y en un reporte aparte de «series sin recibo»; cuando tu inventario ya está al día, cierras esa puerta del todo.
• Lotes con caducidad para pinturas, selladores y químicos.
• Pintura preparada con su fórmula: la base y los colorantes salen del almacén en cada cubeta, y el color se guarda para repetirlo la próxima vez sin volver a capturarlo.
• Retazo del cable, la cadena y la manguera: lo que queda del rollo y ya no se vende se da de baja con su costo, y el reporte lo suma al costo de ventas en vez de dejarlo desaparecer.

1. Llega el cliente de mostrador: lo cobras en el punto de venta con el lector de código de barras y, si pide factura, la timbras ahí mismo.
2. Llega el contratista con su lista: cotizas, la mandas por correo desde el sistema y, cuando la acepta, se convierte en pedido sin recapturar.
3. Surtes el material: la salida baja el inventario del almacén correcto y el pedido muestra cuánto llevas entregado y cuánto falta.
4. Recibes mercancía del proveedor: cargas el XML de su factura y el sistema crea el proveedor, las partidas, los impuestos y la cuenta por pagar.
5. Al cierre: el corte de caja de efectivo por un lado, y por otro el agente de conciliación cruzando los depósitos del banco contra tus facturas.
6. A la mañana siguiente el tablero te resume qué entró, qué salió, quién te debe y qué está por acabarse.

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